Бюджет

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Законодательное регулирование практик инициативного бюджетирования

Проект областного закона

Проект областного закона (презентация)

 

Характеристика бюджета Константиновского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Бюджет Константиновского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утвержден решением Собрания депутатов Константиновского района от 24.12.2019 года № 276.

Доходы за счет всех источников предусмотрены на три года в сумме 3460,8 млн. рублей, в том числе в 2020 году — 1387,2 млн. рублей. Рост доходов в 2020 году к 2019 году запланирован на 7,6%.

Удельный вес собственных доходов — 22%.

Налоговые и неналоговые доходы составят на 2020 год — 167,0 млн. рублей, на 2021-2022 годы — 183,1 млн. рублей и 191,5 млн. рублей соответственно.

Из областного бюджета в 2020 году запланированы безвозмездные поступления в объеме 1220,2 млн. рублей.

Расходы запланированы на три года в сумме 3703,9 млн. рублей, в том числе в 2020 году— 1468,3 млн. рублей.

Главная идеология бюджетной политики Константиновского района — наращивание темпов экономического роста и повышение качества жизни населения района.

Приоритетным направлением расходов является выполнение региональных проектов, направленных на достижение целей национальных проектов.

На предстоящую трехлетку на финансовое обеспечение реализации нацпроектов предусмотрено более 249 млн. рублей. Три самых бюджетоёмких проекта − «Демография», «Образование», «Жильё и городская среда». На их реализацию будет направлено более 241 млн. рублей.

Всего на реализацию 22 муниципальных программ Константиновского района на три года запланированы расходы в сумме 3528,8 млн. рублей, в том числе в 2020 году — 1419,5 млн. рублей. На 2020 год в программах сосредоточено 96,7% от всех расходов бюджета района.

Расходы на социальную сферу превысят 68% всех расходов и составят на 2020 год — 1002,2 млн. рублей.

Проектом предусмотрена реализация мер, направленных на повышение заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе путем планирования расходов на:

  • доведение минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения 12 130 рублей;
  • сохранение уровня показателей, установленных Указами Президента России 2012 года, с учетом роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности;
  • ежегодную индексацию заработной платы иных категорий работников организаций бюджетной сферы на уровень инфляции.

В сфере здравоохранения в 2020 году предусмотрены средства 15,4 млн. рублей, с уменьшением к первоначально утвержденному бюджету 2019 года на 20% в том числе:

  • на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию здания лечебного корпуса ЦРБ — 4,5 млн. рублей;
  • на приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта — 1,7 млн. рублей.

На сферу образования в 2020 году предусмотрено — 524,3 млн. рублей, с ростом к первоначально утвержденному бюджету 2019 года на 19,6%. Основные направления расходов:

  • предоставление услуг на получение общедоступного и бесплатного образования — 469,2 млн. рублей;
  • проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях — 1,7 млн. рублей
  • приобретение четырех автобусов для подвоза учащихся к школам — 8,5 млн. рублей;
  • приобретение музыкальных инструментов для детской школы искусств — 3,5 млн. рублей;
  • капитальный ремонт школы искусств — 20,9 млн. рублей.

На расходы в сфере социальной политики в 2020 году предусмотрено более 384 млн. рублей, c ростом к первоначально утвержденному бюджету 2019 года на 17%. В составе расходов бюджета района за счёт областных межбюджетных трансфертов ежегодно предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию прав граждан на социальную поддержку, в том числе:

— ветеранов труда и ветеранов труда Ростовской области;

— тружеников тыла;

— ветеранов, инвалидов, граждан, подвергшихся радиации на Чернобыльской АЭС;

— граждан, пострадавших от политических репрессий ;

— отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности;

— малоимущих: семей и одиноко проживающих граждан.

Кроме того, бюджетом предусмотрены средства на предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

В бюджете района предусмотрена поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

На обеспечение жильем 10 детей-сирот в 2020 — 2022 годах планируется направить 30 772,5 тыс. рублей.

43981,2 тыс. рублей запланировано на обеспечение жильем 53 молодых семьей в 2020 году и 5311,1 и 4858,7 тыс. рублей предусмотрено в 2021 и 2022 годах соответственно.

На обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности, запланировано на 2020-22 годы по 233,0 тыс. рублей четырем семьям, ежегодно.

В сфере культуры на 2020 год запланированы расходы в сумме 83,9 млн. рублей, с ростом к первоначально утвержденному бюджету 2019 года на 45,1%, в том числе:

  • капитальный ремонт Ведерниковского дома культуры — 23,6 млн. рублей;
  • продолжение капитального ремонта здания бывшего казачьего правления — 10,0 млн. рублей;
  • капитальный ремонт памятника в х.Почтовый — 8,6 млн. рублей.

По направлению физической культуры и спорта предусмотрено в 2020 году 13,5 млн. рублей, с уменьшением к первоначально утвержденному бюджету 2019 года более чем в 7 раз, это связано с окончанием строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Учтены расходы на:

  • приобретение оборудования котельной для объекта строительства физкультурно-оздоровительного комплекса — 7,3 млн. рублей и на осуществление авторского и технического надзоров за строительством в сумме 2,0 млн. рублей.

По отрасли «Национальная экономика» предусмотрено на 2020 год — 17,4 млн. рублей, в том числе:

  • поддержка агропромышленного комплекса — 4,5 млн. рублей;
  • подготовка проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки муниципальных образований — 12,4 млн. рублей.

По отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрено на 2020 год — 40,9 млн. рублей.

Основное направление расходов — окончание строительства очистных сооружений канализации в городе.

Расходы дорожного фонда Константиновского района составят на 2020 год — 301,1 млн. рублей.

Межбюджетные трансферты местным бюджетам за счет всех источников составят на 2020 год — 151,0 млн. рублей.

Дефицит бюджета района не превышает 10% от общего объема доходов бюджета района без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и обеспечен источниками покрытия.